Descripción del PROCESO_MODELO ESTÁNDAR

Presentación MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Descripción del PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Presentación PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Descripción del PROCESO COCODI

Presentación PROCESO COCODI

1. Formato PTAR

2. Formato PTCI

3. Mapa de riesgos (Formato Automático)

4. Mapa de riesgos (Formato Normal)

5. Matríz de Administración de Riesgos

6. FORMATO REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

7. FORMATO_EVAL.OIC AL INFORME ANUAL Y PTCI

8. PTAR Reporte de Avance Trimestral-RAT

9. PTCI Reporte de Avance Trimestral RAT

10. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos